（2021年10月15日）

目    录

第一部分   基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、部门决算收入情况表

三、部门决算支出情况表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款收支决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、部门政府性基金预算收支决算表

九、部门国有资本经营预算收支决算表

第三部分    2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第四部分    名词解释

第一部分   基本情况

一、部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关规定并监督检查执行情况。

（2）建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（3）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（4）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（5）负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（6）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。配合上级部门组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防、监测和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（7）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（8）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理开发利用和保护。负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作。

（9）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（10）有关职责分工。县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限提出建议或作出决定。承担全县应对重大灾害指挥协调工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水务局、县地震局、县气象局、县林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

二、部门决算单位构成

岷县矿产站，内设办公室、地质环境股、矿产管理股三个业务股室，部门预算包括：部门本级预算。

第二部分    2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（单位：万元）

二、部门决算收入情况表（单位：万元）

三、部门决算支出情况表（单位：万元）

四、部门财政拨款收支决算总表（单位：万元）

五、部门一般公共预算财政拨款收支决算表（单位：万元）

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

七、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）

八、部门政府性基金预算收支决算表（单位：万元）

九、部门国有资本经营预算收支决算表（单位：万元）

第三部分    2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岷县矿产站2020 年度收支总计192.4万元。与 2019年相比，增加37.23万元，增长 19.35%，主要是矿山环境治理整顿经费和地质灾害监测防治经费拨款。

二、收入决算情况说明

本部门2020年收入合计192.4万元，其中：财政拨款收入192.4万元，占当年收入的100%；上级补助收入0万元，占当年收入的0 %；事业收入0万元，占当年收入的0%；其他收入0万元，占当年收入的0 %。

三、支出决算情况说明

本部门2020年支出合计167.91万元，其中：基本支出134.63万元，占当年支出的80.18%；项目支出332814.73万元，占当年支出的19.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020 年度财政拨款收支总计192.4万元。与 2019 年相比，增加37.23万元，增长19.35%，主要是矿山环境治理整顿经费和地质灾害监测防治经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出167.91万元，占总支出的100%。与2019年相比，减少0.7万元，降低0.42%，主要是地灾监测及矿山环境恢复治理费用减少所致。按支出功能分类看：

社会保障和就业支出0.65万元，占财政拨款支出的0.39%，较上年2.47万元减少1.82万元，降低280%，降低主要是2019年有支退休人员采暖补助及退休费等所致。节能环保支出33.28万元，占财政拨款支出的 19.82%，较上年34.43万元减少1.15 万元，减少3.46%，主要是矿山环境恢复治理费用减少所致；自然资源海洋气象等支出133.98万元，占财政拨款支出的77.79%，较上年130.31万元增加2.74万元，增加3.22%，主要是人员津补贴增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年财政拨款基本支出167.91万元，其中：人员经费130.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费3.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是公车改革无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是执行中央八项规定压缩三公经费支出。本单位年底有公务用车0辆，全年安排公务接待0批0人次。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目（节能环保支出项目）1个，资金33.28万元，占2020年度一般公共预算项目支出的58.39%。 

共组织对节能环保支出（矿山环境治理整顿经费和地质灾害防治经费）1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33.28万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，1.矿政管理工作：继续加强探、采矿权的监管力度，进一步规范探、采矿权人的探采行为，确保全县矿产资源开发秩序有序开展。完成了“两权”公示和矿山统计年报、年度矿山动态储量监测、动态储量年报编制、勘查项目开工报告备案工作。一是组织技术人员对辖区内持证的11家矿山企业矿区范围进行了实地核查，经核查，不存在越界开采行为；督促现有生产砖瓦粘土及建筑用石矿山企业严格按照“三合一方案”开展工作，并落实“边开采、边治理”措施；二是积极推进各级各类保护区内矿业权退出和矿山环境恢复治理工作。全县各级各类保护区内设置探矿权12宗。目前，已全部退出，矿山环境恢复治理已全部完成，并通过了市县级验收。三是对采矿许可证到期的1家砖瓦粘土矿企业，依法按程序办理了采矿权延续登记手续。2.执法监察工作：为切实做好全县非煤矿山安全生产工作，确保矿山安全，向全县非煤矿山企业印发了《岷县自然资源局2020年安全生产工作执法检查计划》（岷自然资发〔2020〕97号）、《关于印发〈2020年非煤矿山“打非治违”和隐患排查治理专项行动实施方案〉的通知》（岷自然资发〔2020〕96号），成立了“打非治违”和隐患排查治理领导小组。共开展矿山巡查160多次，制止非法采矿活动4起，组织拆除3个无证机砖厂砖窑及生产设备，拆除原持证砖瓦企业生产设备2家，有效制止并填埋非法矿洞1处；从源头有效制止越界等违法采矿行为。维护了矿山秩序。开展非煤矿山安全生产检查26次，下发整改通知10份，提出整改问题30多条，除1处正在整改外其余各项均整改到位。积极组织开展2019年度矿产资源卫片执法8个疑似图斑的实地核查及系统填报，2020年度无矿产卫片图斑。3.安全生产工作：成立了以局主要领导任组长、分管领导任副组长、相关股室和各国土资源中心所所长为成员的岷县自然资源局非煤矿山企业复工复产疫情防控及安全生产工作领导小组，并下发了《岷县自然资源局关于严格落实管控措施全力做好疫情防控期间复产复工安全生产工作的通知》（岷自然资发〔2020〕18号）、《岷县自然资源局关于印发〈全县非煤矿山企业复工复产疫情防控及2020年度安全生产工作方案〉的通知》（岷自然资函字〔2020〕14号），确保疫情防控期间复产复工及2020年度安全生产工作。继续深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”、“一岗双责”的工作方针，坚持“安全发展”的科学理念，落实安全生产企业主体责任，全面加强企业安全措施基础管理，建立安全生产长效机制，努力解决影响安全生产的突出问题。与各中心所负责人、持证非煤矿山企业分别签订了《岷县非煤矿山安全生产目标责任书》、《承诺书》。加强节日期间值班工作，严格落实值班责任制，明确值班纪律，安排好值班领导和值班人员，坚持每天24小时都有人值班，确保了上下联系畅通。4.恢复治理工作：一是按照省市关于绿色矿山建设部署要求，编制了《岷县绿色矿山建设实施方案》和《岷县绿色矿业发展示范区建设方案》，为全县绿色矿业发展奠定长远基础。全县14家持有效期采矿许可证矿山企业完成《绿色矿山建设实施方案》编制，并按方案要求开展工作。二是对我县砂石矿和粘土矿等矿山企业按照在建、生产、废弃、政策性关闭和历史遗留矿山进行全面梳理，并按矿山地质环境恢复治理问题的类型、危害程度及恢复治理情况建立台账，达到了底数清、情况明的效果。其中：10家正常生产持证矿山企业（6家砖瓦粘土矿和4家建筑用砂岩矿），严格落实“三合一”方案，规范开采，并坚持“边开采，边治理”原则，确保恢复治理不积累、不欠新账（其中：永盛砖厂，恢复治理面积5亩，植树松树、柳树500株，播撒草籽、花籽8公斤。兴农砖厂，恢复治理面积3亩，硬化场地400平方米，植树100株。三泰砖厂，恢复治理面积约2亩，硬化生活区院落960平方米，种植松树600株。隆鑫砖厂，恢复治理面积2亩，种植松树、柳树220株，播撒草籽、花籽32公斤。杨寨砖厂，恢复治理面积1.5亩，种植柳树135株，松树175株，播撒草籽1公斤，院落硬化200平方米。顺祥砖厂，恢复治理面积5亩，修筑平台4个，播撒草籽50公斤。岷县阳坡大沟建筑用砂岩矿，植树3800余棵、播撒草、花籽约100公斤、恢复治理约5000平方米、现以形成6个平台。岷县中堡沟建筑用砂岩矿，整修平台2个，恢复治理面积约为4.5亩，种草300公斤，种树2200颗。岷县峁山建筑用砂岩矿，植树4800棵、播种草籽500斤，对台阶、厂区进行绿化。岷县佛堂沟建筑用砂岩矿，整理坡面约2亩，播种草籽30公斤，植树300多棵）。14家政策性关闭持证矿山企业（10家砖瓦粘土矿和4家建筑用砂岩矿）均对矿区环境进行了恢复治理（兴梅砖厂、兴发砖厂、宏发砖厂、东胜砖厂、鑫平砖厂、众友砖厂、东照砖厂和十里砖厂已拆除砖窑及其他附属设施，治理面积约220亩。和平砖厂和利民砖厂拆除砖窑及其他附属设施正在进行。兴达石料厂投入机械30台次，工程车辆35台次，治理面积约30亩。吉纳石料厂修筑平台7个，治理面积约15亩，修筑拦渣坝2条。金路石料厂拆除了设备，恢复治理面积约20多亩。纳纳石料厂已排除危岩，修筑平台2个）。2家停产砖瓦粘土企业（天一砖厂和鸿顺砖厂），督促矿权人按照恢复治理方案切实履行主体责任，对履行不到位的，不再办理采矿权延续手续。5.地质灾害防治工作：一是坚持属地管理、分级负责，以地方人民政府为防治主体，做到政府组织领导、部门分工协作、全社会共同参与；坚持预防为主、防治结合，科学运用监测预警、搬迁避让和工程治理等多种手段，有效规避灾害风险；坚持专群结合，群测群防，充分发挥专业设备的作用，紧紧依靠广大基层群众全力做好地质灾害防治工作。二是严格落实汛期值班制度和领导带班制、责任倒查制。加强值班职守，不无辜脱岗，电话保持24小时畅通，准确发布气象预警信息，及时上报汛情、险情，为临灾前撤离赢得时间，切实保障人民生命财产安全。三是充分利用省监测院在我县开展的洮河流域地质灾害调查项目，积极争取，在西江粗路村三衬滑坡、中寨镇咀底下滑坡、中寨镇塔沟滑坡点安装了专业监测预警设备，目前，我县正常运行的专业监测设备有100套。四是对监测人员进行了现场培训，383个地质灾害灾害隐患点监测预警员全部到岗，认真开展地质灾害的日常巡查和监测，发放“避险明白卡和工作卡”，发放到户率达100%。五是加大排查力度，增强巡查频率，对发现新的隐患点，落实防治责任人，设立警示牌，及时发放防灾工作明白卡和防灾避险明白卡，确定监测人员进行监测，确保已排查出的地质灾害隐患点不出问题。对已发生险情的隐患点和新出现险情的隐患点，要加大巡查密度，确定24小时有人监测，及时预警，严格落实雨前排查、雨中巡查、雨后复查制度。

绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，节能环保支出（矿山环境治理整顿经费和地质灾害防治经费）项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是矿山环境治理整顿中打击非法民采，有效制止非法采矿行为方面有盲点，巡查力度存在欠缺；二是地质灾害明白卡避险卡发放到位的同时对群众防灾、减灾、救灾知识政策解释宣传方面有不足。下一步改进措施：一是建立矿山环境治理整顿长效机制，加大执法巡查力度，杜绝非法民采现象，保障矿业秩序有序健康，促进社会经济发展；二是坚持不懈地抓好地质灾害科普知识的宣传教育，普及群众防灾、减灾、救灾知识，加强隐患点监测和治理，减少灾害损失，增加经济效益。三在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2020年度机关运行经费支出353460.44万元，比 2019年减少11279.58万元，降低3.19%。主要原因是地灾监测及矿山环境恢复治理费用减少所致。

（二）政府采购支出情况。本部门 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有应急车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他应急用车主要是矿山环境治理及地质灾害监测防治；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分    名词解释

财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

一般公共预算财政拨款收入：指财政通过一般公共预算当年安排拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指财政通过政府性基金预算当年安排拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理、财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。