岷县人民政府预算决算岷县教育局2020年部门决算

岷县教育局2020年部门决算

发布日期：2021-10-15 13:18 信息来源：岷县教育局字号：[ 大中小 ] 视力保护色：

目录

第一部分基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、部门决算收入情况表

三、部门决算支出情况表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款收支决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、部门政府性基金预算收支决算表

九、部门国有资本经营预算收支决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育规章制度并监督实施。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究提出各类学校的地方设置标准，指导全县各级各类学校的教育数学改革，负责教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责推进义务教育均街发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的检查和巩固提高工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育专业设置、教学指导和教学评估等工作，指导中等职业教育教材建设和就业工作。

（六）统筹协调城市和农村教育综合改革，负责成人教育和继续教育，统筹规划、综合协调和宏观管理民办教育。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全县教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理教育援助、教育贷款，指导教育基本建设、条件装备和校办产业工作，负责统计全县教育经费投入情况。

（八）主管全县的教师工作，负责实施中小学教师资格制度，指导教育系统教师队伍和人才队伍建设；会同有关部门实施教育系列职称改革和专业技术职务评聘工作，指导师范类毕业生的就业和服务工作。

（九）统筹管理全县普通高中、职业中等专业学校的招生考试工作，负普通高中学生的学籍管理和会考工作。

（十）规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（十一）贯彻执行省上语言文字工作的政策、规定，负责指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

（十二）指导、协调全县教育系统各级党组织建设，负责教育系统党的建设规划的制定和实施；指导教育系统各级党组织加强党风廉政建设工作。

（十三）贯彻落实资助贫困家庭学生的方针、政策，做好高校学生生源地信用贷款工作。

（十四）贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府有关行政审批制度改革的决定，取消调整和承接已由县人民政府公布的本部门本单位的行政审批事项；负责动态优化调整本部门本单位的行政审批事项、政务服务事项。

（十五）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

岷县教育局部门预算包括：局本级决算、局属事业单位决算。具体如下：

教育局下设7个内设机构（办公室、人事股、教育股、计划财务和内部审计股、基建股、校园安全管理股、行政审批服务股），局属各级各类学校416所，其中职业中专1所，高级中学2所，完全中学2所，初级中学15所，九年一贯制学校10所，小学130所，小学教学点107所，幼儿园148所，特殊教育学校1所。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102,244.03	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.90	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	762.61	五、教育支出	36	101,622.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,115.70	八、社会保障和就业支出	39	330.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,134.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.06
	23		二十三、其他支出	54	39.70
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	106,163.23	本年支出合计	58	103,142.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	10,177.53	年末结转和结余	60	13,198.15
	30			61
总计	31	116,340.77	总计	62	116,340.77

二、部门决算收入情况表（单位：万元）

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	106,163.23	102,284.93		762.61			3,115.70
205			教育支出	104,342.89	101,160.61		762.61			2,419.67
20501			教育管理事务	1,019.84	941.84		75.00			3.00
2050101			行政运行	630.82	630.82
2050102			一般行政管理事务	389.02	311.02		75.00			3.00
20502			普通教育	96,419.28	93,638.53		471.86			2,308.89
2050201			学前教育	9,966.70	8,590.09		117.86			1,258.75
2050202			小学教育	44,994.66	44,238.70					755.96
2050203			初中教育	25,854.50	25,765.45					89.05
2050204			高中教育	9,125.99	8,771.60		354.00			0.38
2050299			其他普通教育支出	6,477.43	6,272.69					204.74
20503			职业教育	5,760.13	5,491.81		215.75			52.57
2050302			中等职业教育	4,818.13	4,549.81		215.75			52.57
2050305			高等职业教育	942.00	942.00
20507			特殊教育	186.56	186.36					0.20
2050701			特殊学校教育	186.56	186.36					0.20
20509			教育费附加安排的支出	945.62	891.26					54.36
2050901			农村中小学校舍建设	46.37						46.37
2050905			中等职业学校教学设施	210.00	210.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	689.26	681.26					8.00
20599			其他教育支出	11.45	10.80					0.65
2059999			其他教育支出	11.45	10.80					0.65
208			社会保障和就业支出	330.86	330.86
20805			行政事业单位养老支出	330.86	330.86
2080502			事业单位离退休	330.86	330.86
210			卫生健康支出	2.73	2.73
21004			公共卫生	2.73	2.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.73	2.73
213			农林水支出	1,443.31	749.83					693.48
21305			扶贫	1,443.31	749.83					693.48
2130505			生产发展	34.00						34.00
2130506			社会发展	301.48	111.00					190.48
2130599			其他扶贫支出	1,107.83	638.83					469.00
224			灾害防治及应急管理支出	2.54						2.54
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.54						2.54
2240702			地方自然灾害生活补助	2.54						2.54
229			其他支出	40.90	40.90
22960			彩票公益金安排的支出	40.90	40.90
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.10	4.10
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.80	3.80
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	33.00	33.00

三、部门决算支出情况表（单位：万元）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	103,142.62	66,195.67	36,946.95
205			教育支出	101,622.54	65,864.81	35,757.73
20501			教育管理事务	1,019.84	705.82	314.02
2050101			行政运行	630.82	630.82
2050102			一般行政管理事务	389.02	75.00	314.02
20502			普通教育	94,226.07	63,103.07	31,123.00
2050201			学前教育	8,242.16	3,075.67	5,166.49
2050202			小学教育	43,399.80	32,287.40	11,112.40
2050203			初中教育	26,083.62	20,776.22	5,307.40
2050204			高中教育	9,010.82	6,963.78	2,047.04
2050299			其他普通教育支出	7,489.67		7,489.67
20503			职业教育	4,737.90	1,914.71	2,823.18
2050302			中等职业教育	3,705.15	1,914.71	1,790.43
2050305			高等职业教育	1,032.75		1,032.75
20507			特殊教育	187.86	141.20	46.66
2050701			特殊学校教育	187.86	141.20	46.66
20509			教育费附加安排的支出	1,422.11		1,422.11
2050901			农村中小学校舍建设	98.79		98.79
2050905			中等职业学校教学设施	210.00		210.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,113.32		1,113.32
20599			其他教育支出	28.76		28.76
2059999			其他教育支出	28.76		28.76
208			社会保障和就业支出	330.86	330.86
20805			行政事业单位养老支出	330.86	330.86
2080502			事业单位离退休	330.86	330.86
210			卫生健康支出	2.73		2.73
21004			公共卫生	2.73		2.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.73		2.73
213			农林水支出	1,134.73		1,134.73
21305			扶贫	1,134.73		1,134.73
2130505			生产发展	43.44		43.44
2130506			社会发展	276.68		276.68
2130599			其他扶贫支出	814.61		814.61
224			灾害防治及应急管理支出	12.06		12.06
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.06		12.06
2240702			地方自然灾害生活补助	12.06		12.06
229			其他支出	39.70		39.70
22960			彩票公益金安排的支出	39.70		39.70
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.90		2.90
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.80		3.80
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00

四、部门财政拨款收支决算总表（单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102,244.03	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	98,431.56	98,431.56
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.86	330.86
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	441.24	441.24
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.52	9.52
	23		二十三、其他支出	55	39.70		39.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	102,284.93	本年支出合计	59	99,255.62	99,215.92	39.70
年初财政拨款结转和结余	28	10,031.79	年末财政拨款结转和结余	60	13,061.10	13,049.00	12.10
一般公共预算财政拨款	29	10,020.89		61
政府性基金预算财政拨款	30	10.90		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	112,316.71	总计	64	112,316.71	112,264.91	51.80

五、部门一般公共预算财政拨款收支决算表（单位：万元）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	10,020.89	893.40	9,127.49	102,244.03	65,723.37	36,520.65	99,215.92	65,492.30	33,723.62	13,049.00	1,124.47	11,924.53
205			教育支出	10,001.56	893.40	9,108.16	101,160.61	65,392.51	35,768.09	98,431.56	65,161.44	33,270.12	12,730.61	1,124.47	11,606.13
20501			教育管理事务	0.30		0.30	941.84	630.82	311.02	941.84	630.82	311.02	0.30		0.30
2050101			行政运行				630.82	630.82		630.82	630.82
2050102			一般行政管理事务	0.30		0.30	311.02		311.02	311.02		311.02	0.30		0.30
20502			普通教育	8,243.78	893.40	7,350.38	93,638.53	62,835.24	30,803.29	91,461.91	62,604.17	28,857.74	10,420.40	1,124.47	9,295.92
2050201			学前教育	1,360.14	56.99	1,303.14	8,590.09	2,999.55	5,590.53	6,873.90	2,999.55	3,874.35	3,076.32	56.99	3,019.33
2050202			小学教育	2,069.63	417.64	1,651.98	44,238.70	32,210.88	12,027.83	42,640.96	32,207.49	10,433.46	3,667.37	421.03	3,246.35
2050203			初中教育	1,210.22	418.76	791.46	25,765.45	20,785.98	4,979.47	25,993.67	20,775.32	5,218.35	982.00	429.42	552.58
2050204			高中教育	305.93		305.93	8,771.60	6,838.84	1,932.77	8,668.46	6,621.80	2,046.66	409.07	217.04	192.04
2050299			其他普通教育支出	3,297.87		3,297.87	6,272.69		6,272.69	7,284.93		7,284.93	2,285.63		2,285.63
20503			职业教育	895.85		895.85	5,491.81	1,788.89	3,702.92	4,447.94	1,788.89	2,659.04	1,939.73		1,939.73
2050302			中等职业教育	683.02		683.02	4,549.81	1,788.89	2,760.92	3,415.19	1,788.89	1,626.29	1,817.65		1,817.65
2050305			高等职业教育	164.15		164.15	942.00		942.00	1,032.75		1,032.75	73.40		73.40
2050399			其他职业教育支出	48.68		48.68							48.68		48.68
20507			特殊教育	3.22		3.22	186.36	137.56	48.80	184.02	137.56	46.46	5.56		5.56
2050701			特殊学校教育	3.22		3.22	186.36	137.56	48.80	184.02	137.56	46.46	5.56		5.56
20509			教育费附加安排的支出	840.22		840.22	891.26		891.26	1,367.74		1,367.74	363.74		363.74
2050901			农村中小学校舍建设	52.42		52.42				52.42		52.42
2050905			中等职业学校教学设施	210.00		210.00	210.00		210.00	210.00		210.00	210.00		210.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	577.80		577.80	681.26		681.26	1,105.32		1,105.32	153.74		153.74
20599			其他教育支出	18.19		18.19	10.80		10.80	28.11		28.11	0.88		0.88
2059999			其他教育支出	18.19		18.19	10.80		10.80	28.11		28.11	0.88		0.88
207			文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07							0.07		0.07
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07							0.07		0.07
2079902			宣传文化发展专项支出	0.07		0.07							0.07		0.07
208			社会保障和就业支出				330.86	330.86		330.86	330.86
20805			行政事业单位养老支出				330.86	330.86		330.86	330.86
2080502			事业单位离退休				330.86	330.86		330.86	330.86
210			卫生健康支出				2.73		2.73	2.73		2.73
21004			公共卫生				2.73		2.73	2.73		2.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理				2.73		2.73	2.73		2.73
213			农林水支出	9.73		9.73	749.83		749.83	441.24		441.24	318.32		318.32
21305			扶贫	9.73		9.73	749.83		749.83	441.24		441.24	318.32		318.32
2130505			生产发展	9.44		9.44				9.44		9.44
2130506			社会发展				111.00		111.00	86.20		86.20	24.80		24.80
2130599			其他扶贫支出	0.30		0.30	638.83		638.83	345.61		345.61	293.52		293.52
224			灾害防治及应急管理支出	9.52		9.52				9.52		9.52
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.52		9.52				9.52		9.52
2240702			地方自然灾害生活补助	9.52		9.52				9.52		9.52

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56,416.57	302	商品和服务支出	90.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	26,882.20	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14,755.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	3,051.04	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	8.25	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,882.03	30206	电费	32.02	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2,477.27	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	16.45	31008	物资储备
30113	住房公积金	4,367.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8,985.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	225.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2,347.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	6,411.85	30229	福利费	6.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		65,401.72	公用经费合计					90.58

七、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16					0.16

八、部门政府性基金预算收支决算表（单位：万元）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	10.90		10.90	40.90		40.90	39.70		39.70	12.10		12.10
229			其他支出	10.90		10.90	40.90		40.90	39.70		39.70	12.10		12.10
22960			彩票公益金安排的支出	10.90		10.90	40.90		40.90	39.70		39.70	12.10		12.10
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.20		6.20	4.10		4.10	2.90		2.90	7.40		7.40
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.70		4.70	3.80		3.80	3.80		3.80	4.70		4.70
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				33.00		33.00	33.00		33.00

九、部门国有资本经营预算收支决算表（单位：万元）

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
							合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

本单位没有相关支出。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

岷县教育局2020 年度收支总计116340.77万元。与 2019年相比，增加11736.13万元，增长11.22%，主要是人员工资、项目经费增加所致。

二、收入决算情况说明

本部门2020年收入合计106163.23万元，其中：财政拨款收入102284.93万元，占当年收入的96.35%；事业收入762.61万元，占当年收入的0.72%；其他收入3115.7万元，占当年收入的2.93%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年支出合计103142.62万元，其中：基本支出66195.67万元，占当年支出的64.18%；项目支出36946.95万元，占当年支出的35.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020 年度财政拨款收支总计102284.93万元。与 2019 年相比，增加12837.29万元，增长14.35%，主要是人员工资、项目经费增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出99215.92万元，占总支出的96.2%。与2019年相比，增加9242.65万元，增长10.27%，主要是人员工资、项目经费增加所致。按支出功能分类看：

教育支出98431.56万元，占财政拨款支出的99.21%，较上年增加9517.7万元，增长10 %，主要是人员工资、项目经费增加所致；

社会保障和就业支出330.86万元，占财政拨款支出的0.033%，较上年减少165.7万元，降低30%，主要是退休人员工资转由社保发放导致；

农林水支出441.24万元，占财政拨款支出的0.44%，较上年增加83.8万元，降低20%，主要是附合资助政策标准的在校贫困大学生人数增加所致；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年财政拨款基本支出65492.3万元，其中：人员经费65401.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费90.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位无因公出国人员，也未安排相关支出经费。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目11类（包括农村义教薄提专项、改善高中办学条件补助、义务教育阶段学校公用经费补助、学前教育免保教费、学前教育项目建设、农村义教营养改善计划、设备采购、寄宿生生活补助、普通高中国家助学金、高中免学杂费、中等职业学校国家助学金、中等职业学校免学费）。从评价情况来看，项目实施后有效提高学校办学条件，义务教育阶段学校能够正常运行，农村学生的营养不良状况得到了极大改善，困难学生资助政策保证了贫困学生顺利完成学业，社会效益显著，家长和学生的满意度明显提高，为全县教育事业的健康均衡发展提供了坚强的资金和制度保障。

共组织对学前教育免保教费、农村义教营养改善计划、寄宿生生活补助、农村义教薄改专项等4个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，农村学生的营养不良状况得到了极大改善，困难学生资助政策保证了贫困学生顺利完成学业，家长和学生的满意度明显提高。

根据年初设定的绩效目标，基建类项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部分施工企业施工力量薄弱，致使项目进展相对缓慢；二是部分项目学校项目管理人员业务能力较弱，致使项目手续办理缓慢。下一步改进措施：一是通过约谈施工企业等方法，加强项目实施进度；二是通过业务培训等方法提高学校项目管理人员业务水平，加快项目手续办理；义务教育阶段学校公用经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于学校电采暖设施的普遍使用，取暖电费急剧增加，导致学校资金缺口大。下一步改进措施：加强专项资金管理；营养改善计划项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是食堂从业人员工资费用缺口资金大，学校无法自主经营；二是部分学校依然为企业供餐，导致学生有厌食现象。下一步改进措施：一是积极争取县级配套资金，争取将食堂由学校自主经营；二是科学配餐，全面提高学生营养水平；学生资助类项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：资金拨付有待进一步加快。下一步改进措施计划增加相关专业工作人员，加快资金拨付进度；义教薄提项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是取暖运行费用缺口资金大，学校正常取暖经费严重不足；二是部分校舍外保温差，导致取暖效果较低。下一步改进措施：一是积极争取资金，配套相关取暖补助；二是实施校舍外墙保温维修项目和门窗更换维修项目；高中改善、学前教育、特教学校设备购置项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是信息化设备建设缺口大；二是三类学校设备改善资金缺口大。下一步改进措施：一是依托信息化装备建设项目补齐短板；二是加大高中“选课走班”设施设备建设，特教学校康复治疗和专业设备的建设，学前教育户外游乐设施、电采暖设备的建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2020年度机关运行经费支出90.58万元，比 2019年增加25.1万元，增长40%。主要原因是：主要原因是人员基本公用经费、工会经费、福利费、其他交通费等增加所致。

（二）政府采购支出情况。本部门 2020年度政府采购支出总额5817.27万元，其中：政府采购货物支出5817.27万元。授予中小企业合同金额5817.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为其他用车，其中一中1辆、职中1辆。本单位没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

一般公共预算财政拨款收入：指财政通过一般公共预算当年安排拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指财政通过政府性基金预算当年安排拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理、财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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责任编辑：岷县教育局